@AEM这将是一项难以执行的政策。我不确定我们的审计组是否查看了用户提交的费用的历史记录,所以他们不一定知道该费用在过去三年内已经提交过。
另外,我对我们的审计团队和他们的流程不是特别熟悉。我唯一可以建议的是创建一个审计规则,在每次提交费用类型时标记该费用类型,并提醒它应该每三年提交一次。这样,审核者、审批者和处理器就会看到这个标志。我不知道我们的审计团队是否会回去查看用户过去提交的报告,看看它之前是否提交过,但至少管理者/审批者和处理人员会看到黄色的异常消息,并使用它作为检查用户费用历史的提醒。