供应商发票

[lhanzel]

我有一个供应商发票需要支付。我认为除了必需的帐户字段外，我已经全部弄清楚了。那是什么?我有发票号和总账号。不确定我需要在最后一个必填项域中放什么，这是我整个提交。

[KevinD · Accepted solution]

@lhanzel没有看到实际的付款请求，Account字段听起来就像公司使用的自定义字段。由于这是公司特有的，我们在社区不能真正建议在这个领域投入什么。我的建议是联系将批准您的付款请求/发票的人。您可以通过登录SAP Concur并单击右上角的Profile来查看这个人是谁(如果您不确定的话)。出现一个小窗口。单击“概要设置”。在屏幕的左侧，您应该看到一个标记为Invoice Settings的部分。在这个标题下，应该为发票批准人提供一个选项。在这里您可以看到谁将批准您的发票。他们应该能够帮助处理Account字段。

[lhanzel]

谢谢你，凯文·d。我的发票已经在给供应商的路上了。琳达