许多组织确定供应商发票是否应通过符合采购订单，收据和发票的繁琐手动流程支付。有三方匹配，您的业务可以：
预授权通过FTP或RESTFUR API在SAP同意或导入POS中的员工驱动的采购订单。
输入的发票行将自动与它们相应的购买订单行匹配，这减少了手工任务。
客户可以定义独特的阈值，如单价、数量或自动引发异常的生命周期规则。
发送发票和相关匹配的PO和收据数据到您的会计系统或ERP。
要听取SAP Confur代表，请填写表格或致电我们（888）883-8411。
我们已收到您的信息请求，我们将尽快与您联系。
