注意：与本文档相关的范围目前仅限于早期访问开发人员。一旦早期访问阶段完成，所有有兴趣进行此集成的开发人员将在其开发应用程序中获得此范围。
支付提供商应用程序类别简化了SAP Concur客户的发票支付流程。支付提供商合作伙伴的认证应用程序将使用“快速连接”流程从客户的Concur站点获取发票数据，并使用发票API执行其应用程序。要获得认证，合作伙伴必须支持Concur发票的两个版本：标准版和专业版。
快速连接描述客户用于将其Concur站点连接到App Center合作伙伴的企业应用程序的过程。有关详细信息，请参阅单独的Quick Connect scope文档，以指导您将此必需部分开发到经认证的应用程序。
在获得待付款发票之前，应完成以下主题：
为了支付客户的发票，Concur发票供应商记录的值必须为工资在“付款方式类型”字段中填充。这可以通过3种方式填充，其中一种是通过API。合作伙伴和客户需要商定谁将负责最初和持续更新供应商。以下是更新供应商（又名供应商）记录的方法：
| 选项 | 技巧 | 业主负责更新 |
|---|---|---|
| 选择1 | 通过Concur Invoice中的Excel模板按需导入文件 | 客户完成 |
| 选择2 | 文件导入-定时导入csv文件 | 客户完成 |
| 选择3 | 应用程序集成 | 客户和合作伙伴需要协调，因为供应商主数据很可能位于其ERP中 |
确认客户管理员已创建Concur审核规则，要求已为将通过此集成支付的供应商发票填写供应商（供应商）电子邮件地址。客户可以采取以下步骤创建审核规则：
名称：供应商联系电子邮件事件：付款请求提交可编辑人：这取决于客户配置适用于：这取决于客户配置活动：是数据对象:供应商汇款地址字段:联系电子邮件操作符:为空操作符:和数据对象:请求字段:支付方法类型操作符:相等值:支付提供商单击下一步
如果需要，可以调整异常级别。99是一个硬停止规则。
单击New
异常代码：电子邮件异常级别：99消息：合作伙伴将支付的所有供应商发票都需要供应商电子邮件地址。可编辑人：这取决于客户配置如果客户希望提前支付发票以利用供应商的折扣条款，则客户和合作伙伴需要共同努力。客户需要在名为“发票处理程序”的管理工具中配置搜索查询。搜索参数将基于发票到期日期和付款方式类型字段。搜索查询参数需要包括足够的天数，以允许客户和合作伙伴满足发票条款。一旦客户管理员最终批准这些发票，合作伙伴将能够获得待付款的发票。为了获得折扣条款，合作伙伴必须使用GET Payments响应中的发票ID使用GET Payments请求API。
注意:客户和合作伙伴需要讨论客户如何管理Concur Invoice中的折扣。客户可以选择调整发票金额字段，然后在发票中添加贷记行项目以反映折扣。在这种情况下，合伙人会不需要计算折扣，并且只使用Invoice Amount字段中的值。
使用以下资源熟悉Concur产品，然后在自己的沙箱中提交费用报告或发票。这将使您能够更好地进行端到端测试，并能够将用户体验与您通过API获得的内容相关联。